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監(jiān)督索引號(hào)53040000471400000
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年度預(yù)算公開
目錄
第一部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況
第二部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目年度績效目標(biāo)表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
十三、2019-2021年度部門整體支出績效目標(biāo)表
關(guān)于玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算公開
第一部分玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行市工商聯(lián)（總商會(huì)）黨組和執(zhí)委會(huì)、常委會(huì)、主席會(huì)的決議、決定；聯(lián)系和指導(dǎo)全市各級(jí)工商聯(lián)的有關(guān)工作。
2、調(diào)查研究，參政議政。聯(lián)系會(huì)員，調(diào)查研究，參與我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)重大決策的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督；做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作；對(duì)國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策的制定提出建議并協(xié)助貫徹執(zhí)行。
3、對(duì)會(huì)員宣傳黨和國家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育工作，努力培養(yǎng)造就一支堅(jiān)決團(tuán)結(jié)在共產(chǎn)黨周圍的愛國、敬業(yè)、守法的積極分子隊(duì)伍；起好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手作用。
4、維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員合理的意見、建議和要求；為會(huì)員提供市場、技術(shù)、商品等信息和管理、法律、財(cái)會(huì)、審計(jì)、融資、咨詢、工商專業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；幫助會(huì)員搞好經(jīng)營管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和新產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)素質(zhì)；組織會(huì)員舉辦和參加各種商務(wù)活動(dòng)和展洽會(huì)、交易會(huì)、出國考察、學(xué)習(xí)、開拓國內(nèi)、國際市場。
5、組織開展與國內(nèi)、國外工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和交往，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作和貿(mào)易發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。
6、與市委統(tǒng)戰(zhàn)部一起，組織和推動(dòng)全市民營企業(yè)家投入扶貧“光彩事業(yè)”。
7、承辦市委、市政府和有關(guān)部門委托事項(xiàng)，承辦省工商聯(lián)交辦的工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)設(shè)主席一名、專職副主席三名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、經(jīng)濟(jì)科、會(huì)員服務(wù)與法律維權(quán)科。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻(xiàn)，培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會(huì)主義道路的非公有制經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍。
2.做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。
3.參與政府相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，廣泛聯(lián)系市內(nèi)外工商界人士，開展民間外交，推動(dòng)經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
4.參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。
5.指導(dǎo)本會(huì)直屬商會(huì)工作，積極參與社會(huì)組織建設(shè)工作，促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展。
6.反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)益。
7.為會(huì)員提供政策信息、人才交流培訓(xùn)等服務(wù)。組織會(huì)員企業(yè)參加各類經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，外出參觀考察，幫助會(huì)員企業(yè)拓展市場。
8.配合有關(guān)部門開展非公有制會(huì)員企業(yè)黨建工作。
9.積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)及其非公有制經(jīng)濟(jì)人士承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)。
第二部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明
一、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位零個(gè)；特殊供給單位零個(gè)；自收自支單位零個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位零個(gè)；非參公管理事業(yè)單位零個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 零人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 14人，財(cái)政部分供養(yǎng)零人，非財(cái)政供養(yǎng)零人。
離退休人員 6人，其中：離休 零人，退休 6人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
二、關(guān)于玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算增減變動(dòng)情況說明
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
預(yù)算單位收入情況：2019年部門財(cái)務(wù)總收入427.49萬元，其中：一般公共預(yù)算427.49萬元，政府性基金零萬元，國有資本經(jīng)營收益零萬元，事業(yè)收入零萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收零萬元，其他收入零萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入427.9萬元，與上年同口徑相比減少9.55萬元，減率2.23%，減少的主要原因是：工資福利支出預(yù)算減少8.54萬元，資本性支出辦公設(shè)備購置減少1萬元，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
其中:本年收入427.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入零萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款427.9萬元（本級(jí)財(cái)力427.9萬元，專項(xiàng)收入零萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助零萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償零萬元，財(cái)政專戶管理的收入零萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入零萬元），政府性基金財(cái)政撥款零萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款零萬元。
以上財(cái)政撥款收支預(yù)算，將根據(jù)機(jī)構(gòu)改革情況，在執(zhí)行中依法依規(guī)作相應(yīng)調(diào)整。
三、關(guān)于玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
預(yù)算單位支出情況：2019年一般公共預(yù)算支出 427.49萬元。其中，基本支出424.99萬元，項(xiàng)目支出2.5萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 427.49萬元，與上年同口徑相比減少9.55 萬元，減率2.23 %，減少的主要原因是：工資福利支出預(yù)算減少8.54萬元，資本性支出辦公設(shè)備購置減少1萬 。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
按功能科目分類說明：1、主要用于一般公共服務(wù)支出334.27萬元，用于人員工資及行政運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)開支；2、社會(huì)保障和就業(yè)支出46.2萬元主要用于職工社會(huì)保障繳費(fèi)支出；3、衛(wèi)生健康支出22.83萬元主要用于醫(yī)療社會(huì)保障支出；4、住房保障支出24.19萬元主要用于職工住房補(bǔ)貼及住房公積金。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)科目分類說明（其中：基本支出424.99萬元，項(xiàng)目支出2.5萬元）。1、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出305.52萬元、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出96.75萬元、對(duì)人個(gè)和家庭的補(bǔ)助21.22萬元、機(jī)關(guān)資本性支出4萬元；2、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出305.52萬元、商品和服務(wù)支出96.75萬元、對(duì)人個(gè)和家庭的補(bǔ)助21.22萬元、資本性支出4萬元。
（三）本級(jí)財(cái)力安排列支本級(jí)項(xiàng)目情況
2019年春節(jié)送溫暖慰問活動(dòng)資金2.5萬元，用于慰問全市范圍內(nèi)目前仍健在的老工商業(yè)者50人。
四、關(guān)于玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)單位2019年市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況說明
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單情況
無列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
無與中央、省配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
五、關(guān)于玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)單位2019年政府性基金預(yù)算情況說明：無
六、關(guān)于玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)單位2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說明
2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.99萬元，與上年持平，其中：1.公務(wù)接待費(fèi)1.68萬元，與上年持平；2.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.31萬元，與上年持平。
七、關(guān)于玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年基本支出預(yù)算變動(dòng)原因說明
預(yù)算收支增減變化情況說明：2019年一般公共預(yù)算支出 427.49萬元,同比減少9.55萬元。預(yù)算變動(dòng)原因主要由于工資福利支出預(yù)算減少8.54萬元，原因人員減少1人；資本性支出辦公設(shè)備購置減少1萬元。
八、關(guān)于玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)原因說明
預(yù)算收支增減變化情況說明：2019年項(xiàng)目預(yù)算支出2.5萬元項(xiàng)目支出預(yù)算比上年度減少0.35萬元，主要是本級(jí)財(cái)力安排春節(jié)送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少。
九、關(guān)于玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)單位2019年項(xiàng)目預(yù)算績效情況說明
為貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績效管理”的戰(zhàn)略部署，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，根據(jù)《玉溪市市級(jí)財(cái)政預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》（玉財(cái)債[2016]25號(hào)）要求，玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理一級(jí)項(xiàng)目1 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目零個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 2.85萬元；納入績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2.85萬元；納入績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的二級(jí)項(xiàng)目零個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 零萬元。2019 年實(shí)行績效目標(biāo)管理一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目零 個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 2.5萬元；納入績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2.5萬元；納入績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的二級(jí)項(xiàng)目零個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款零萬元。2019年與2018年相比增減零個(gè)。
十、2019-2021年度部門整體支出績效目標(biāo)情況說明
部門整體支出績效目標(biāo)：1、持續(xù)深化理想信念教育實(shí)踐活動(dòng)，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士踐行新發(fā)展理念，做大做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。2、發(fā)揮工商聯(lián)在構(gòu)建親清政商關(guān)系中的推動(dòng)作用，做好法律維權(quán)服務(wù)工作，發(fā)揮民營企業(yè)監(jiān)督作用，做好民營企業(yè)評(píng)議政府職能部門工作。3、加強(qiáng)工商聯(lián)機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍、非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士隊(duì)伍和年輕一代民營企業(yè)家隊(duì)伍建設(shè)。4、加強(qiáng)縣級(jí)工商聯(lián)建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)“五好”縣級(jí)工商聯(lián)創(chuàng)建；加強(qiáng)所屬商會(huì)建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)“四好”商會(huì)創(chuàng)建。5、完成全面深化改革任務(wù)。6、開展大調(diào)研、舉辦大研討、搞好大服務(wù)，扎實(shí)推動(dòng)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)扶持政策落地落細(xì)落實(shí)。7、做好政策宣傳、典型宣傳、對(duì)外宣傳，為打好“民營經(jīng)濟(jì)”戰(zhàn)役匯聚正能量。8、深入開展“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)，匯聚社會(huì)力量參與脫貧攻堅(jiān)。9、鼓勵(lì)建設(shè)法治民企、和諧民企、光彩民企，引導(dǎo)民營企業(yè)家履行社會(huì)責(zé)任，弘揚(yáng)光彩精神，感恩回饋社會(huì)。10、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)抓好隊(duì)伍培訓(xùn)，引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士參政議政，建言獻(xiàn)策，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提出意見建議。
十一、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年本級(jí)財(cái)力安排玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)96.75萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。與上年同口徑相比減少16.96萬元，減率1.18%，減少的主要原因是：人員減少1人，相應(yīng)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少一人的預(yù)算經(jīng)費(fèi) 。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截止2018年12月31日，玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)單位資產(chǎn)總額 154.92萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn) 93.97 萬元，固定資產(chǎn) 60.67 萬元，無形資產(chǎn)0.68萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。2019年部門預(yù)算安排政府采購 4.5 萬元，其中辦公椅采購1.5萬元，涉密電腦采購1萬元，辦公用電腦0.5 萬元，文件柜0.3 萬元，普通打印機(jī)0.4 萬元，涉密打印機(jī)0.2萬元，專用音響設(shè)備0.3 萬元，辦公沙發(fā)0.3萬元。
（三）政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，采購預(yù)算資金4.5萬元。
第三部分：名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目年度績效目標(biāo)批復(fù)表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
十三、2019-2021年度部門整體支出績效目標(biāo)表
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