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附件3
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會部門2018年度部門決算
第一部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、主要職能
（一）主要職能
玉溪市工商聯(lián)是中共玉溪市委領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士為主體，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性、民間性有機統(tǒng)一基本特征的人民團體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手，是中國人民政治協(xié)商會議的重要組成部分。職能任務(wù)：加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟；促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展；參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，協(xié)同社會治理，促進社會和諧穩(wěn)定；引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士依法誠信經(jīng)營，了解反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士訴求，幫助其依法維護合法權(quán)益，推動各種所有制經(jīng)濟依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護，促進權(quán)利平等、機會平等、規(guī)則平等。參與經(jīng)濟糾紛的調(diào)解、仲裁；依法加強會產(chǎn)管理、經(jīng)營和保護；承辦市委、市政府安排的有關(guān)工作。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
2018年市工商聯(lián)堅決貫徹上級決策部署，思想政治建設(shè)成效顯著，基層組織建設(shè)工作穩(wěn)步推進；全力助推全市打好民營經(jīng)濟戰(zhàn)役，創(chuàng)業(yè)促就業(yè)工作再創(chuàng)輝煌；深入調(diào)研，參政議政水平得到有效提升；聯(lián)系服務(wù)群眾，機關(guān)自身建設(shè)等工作成效明顯。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1. 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會部門2018年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員14人）。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
基本情況分步圖表：
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會部門2018年度收入合計451.96萬元。其中：財政撥款收入451.96萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。上年為二級核算單位，主要原因是本單位2018年成為獨立核算單位，所以導(dǎo)致2017年無獨立核算的決算數(shù)據(jù)。
2018年收入分部圖表：
二、支出決算情況說明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會部門2018年度支出合計432.66萬元。其中：基本支出413.23萬元，占總支出的95.51%；項目支出19.43萬元，占總支出的4.49%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。上年為二級核算單位，主要原因是本單位2018年成為獨立核算單位，所以導(dǎo)致2017年無獨立核算的決算數(shù)據(jù)。
2018年支出分部圖表：
（一）基本支出情況
2018年度用于保障玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出413.23萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的75.68%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的24.32%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出19.43萬元。2018年項目開支及開展工作情況如下：（單位：元）
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玉財行〔2018〕10號預(yù)撥2018年春節(jié)送溫暖活動慰問經(jīng)費 |
28000 |
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玉財社〔2018〕225號2018年度人力資源和社會保障專項資金 |
166317.39 |
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出432.66萬元,占本年支出合計的100.00%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）支出327.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.74%。主要用于單位正常運轉(zhuǎn)及項目支出需要。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出63.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.70%。主要用于單位在職人員社保支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出17.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.97%。主要用于單位在職人員醫(yī)保支出。
4.住房保障（類）支出24.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.58%。主要用于在職人員住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.99萬元，支出決算為2.76萬元，完成預(yù)算的92.31%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.26萬元，完成預(yù)算的96.18%；公務(wù)接待費支出決算為1.50萬元，完成預(yù)算的89.29%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國家厲行節(jié)約政策。
上年為二級核算單位，2018年才成為獨立核算單位，所以導(dǎo)致2017年無獨立核算的決算數(shù)據(jù)。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.26萬元，占96%；公務(wù)接待費支出決算為1.50萬元，完成預(yù)算的89.29%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.26萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出1.26萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于市工商聯(lián)公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出1.5萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出1.5萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于來本單位培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、指導(dǎo)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出432.66萬元，部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位日常運轉(zhuǎn)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會資產(chǎn)總額121.8萬元，其中，流動資產(chǎn)93.97萬元，固定資產(chǎn)27.24萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.59萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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合計 |
1 |
121.8 |
93.97 |
60.27 |
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17.98 |
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42.29 |
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0.68 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額4.34萬元，其中：政府采購貨物支出4.34萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。
1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2．其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
3．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
5．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
6．對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
7．其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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