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監(jiān)督索引號53040000471401000

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算

 

目錄

第一部分  玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟工作的路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行市工商聯(lián)（總商會）黨組和執(zhí)委會、常委會、主席會的決議、決定；聯(lián)系和指導(dǎo)全市各級工商聯(lián)的有關(guān)工作。

2、調(diào)查研究，參政議政。聯(lián)系會員，調(diào)查研究，參與我市經(jīng)濟、社會重大決策的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督；做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作；對國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策的制定提出建議并協(xié)助貫徹執(zhí)行。

3、對會員宣傳黨和國家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育工作，努力培養(yǎng)造就一支堅決團結(jié)在共產(chǎn)黨周圍的愛國、敬業(yè)、守法的積極分子隊伍；起好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手作用。

4、維護會員的合法權(quán)益，反映會員合理的意見、建議和要求；為會員提供市場、技術(shù)、商品等信息和管理、法律、財會、審計、融資、咨詢、工商專業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；幫助會員搞好經(jīng)營管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和新產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)素質(zhì)；組織會員舉辦和參加各種商務(wù)活動和展洽會、交易會、出國考察、學(xué)習、開拓國內(nèi)、國際市場。

5、組織開展與國內(nèi)、國外工商社團及工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系和交往，促進經(jīng)濟、技術(shù)合作和貿(mào)易發(fā)展，協(xié)助引進資金、技術(shù)、人才。

6、與市委統(tǒng)戰(zhàn)部一起，組織和推動全市民營企業(yè)家投入扶貧“光彩事業(yè)”。

7、承辦市委、市政府和有關(guān)部門委托事項，承辦省工商聯(lián)交辦的工作。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、聚焦初心使命，開展主題教育。把“不忘初心、牢記使命”主題教育作為頭等大事和首要任務(wù)，切實增強思想自覺和 行動自覺，科學(xué)謀劃、精心組織、高位推動主題教育走深走實， 取得實效。班子成員分別制訂精確到日、精確到篇的個人學(xué)習計劃，讀原著、悟原理。共開展集中學(xué)習讀書班集中學(xué)習 2次，黨組理論學(xué)習中心組（擴大）學(xué)習研討4次，專題輔導(dǎo) 3次，集體研討5次，革命傳統(tǒng)教育1次，黨性體檢活動1次，警示教育1次；機關(guān)黨支部主題黨日及學(xué)習研討3次，商會行業(yè)黨委組織“萬名黨員進黨校”及黨支部書記培訓(xùn) 1 次，集中學(xué)習時間達10天。緊抓“六個圍繞”，確定6個課題開展調(diào)研走訪。黨組班子召開調(diào)研成果交流會1次，班子成員結(jié)合調(diào)研成果講專題黨課 6次，調(diào)研中查找發(fā)現(xiàn)問題27個。主題教育期間查找和收集黨組班子存在問題清單12條、班子成員存在問題33條。制定“1+9”專項整 治方案，扎實推進專項整治工作。公開主題教育整改承諾4件，黨組和黨支部分別召開對照黨章黨規(guī)找差距專題會議各1次，黨組班子成員共對照黨章查找問題70條，支部黨員查找問題61條。

2、強化責任擔當，抓實巡察整改。堅持把抓好巡察整改 落實作為重大政治任務(wù)，堅決把整改責任扛在肩上、放在心上、抓在手上，不講條件，不打折扣，堅決整改。一是壓實責任。成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，5次召開黨組會議、1次工作推進會議，開展集體廉政談話1次，進行提醒談話5人。二是細化措施。將反饋問題細化分解為16個具體問題，制定46條有針對性的整 改措施，逐條明確責任領(lǐng)導(dǎo)、責任科室、責任人、整改時限，做到問題整改項項有落實、件件有成效。三是著眼長遠。結(jié)合工作實際，對已有45項制度進行全面梳理，新制定6項制度，修訂完善27項制度，廢止9項制度，形成內(nèi)容全面、配套完整、有效管用的制度體系。四是開門納諫。及時向通報巡察反饋意見、整改方案、整改進度，公布整改方案，先后 3 次向巡察組報告整改情況，2次向紀檢組匯報整改進度，自覺接受整改指導(dǎo)。

3、突出政治引領(lǐng)，把穩(wěn)發(fā)展方向。堅定踐行政治建會這一根本要求，始終做到在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。一是深入開展政治理論學(xué)習。組織開展理論學(xué)習中心組10個專題的集中學(xué)習。建立“周一例會學(xué)習制度”，加強“學(xué)習強國”、云嶺先鋒APP等新媒體學(xué)習的運用和監(jiān)督。二是深入開展黨性黨紀教育。4月9日至16日，以“學(xué)黨章、守黨紀、強黨性”為主題開展黨內(nèi)法規(guī)制度“學(xué)習周”活動，黨組書記和紀檢組組長分別講授廉政黨課、進行集體廉政談話。加強黨員日常教育管理，組織開展集中學(xué)習39次、黨課教育11次、主題黨日活動14次。三是以“守法誠信經(jīng)營，堅定發(fā)展信心”為重點，深入開展非公經(jīng)濟人士理想信念教育。印發(fā)《關(guān)于印發(fā)非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員和主要職責的通知》，切實加強對非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作的指導(dǎo)。8月19日至23日，在井岡山舉辦年輕一代民營企業(yè)家理想信念教育暨創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新實踐觀摩活動，進一步堅定年輕一代民營企業(yè)家對中國特色社會主義的信念。四是大力做好輿論宣傳工作。2019共編發(fā)《商會工作簡訊》99期，刊發(fā)信息441條，在《中華工商時報》上稿 13篇，《玉溪日報》上稿13篇，省工商聯(lián)采用10篇，市委信息綜合室采用14篇，形成多渠道、全方位宣傳格局。

4、堅持服務(wù)宗旨，服務(wù)發(fā)展大局。堅持圍繞中心、服務(wù)大局，緊扣市委、市政府中心工作，轉(zhuǎn)變服務(wù)理念，創(chuàng)新服務(wù)手段，優(yōu)化服務(wù)方式，高質(zhì)量推動服務(wù)民營經(jīng)濟發(fā)展。一是助力改善營商環(huán)境。2月牽頭成立玉溪市民營企業(yè)評議政府職能部門工作領(lǐng)導(dǎo)小組，率先在全省建立州（市）民營企業(yè)評議政府職能部門工作系統(tǒng)，2019 年初和年底分別動員 794 戶、652戶民營企業(yè)采取線上評議的方式，對27個政府職能部門工作進行評議，以市政府辦公室文件的形式對評議結(jié)果進行通報，以函件形式向被評議部門反饋評議情況，有效促進全市營商環(huán)境改善。二是加大宣傳培訓(xùn)力度。利用召開工作座談會、五屆三次執(zhí)委會、專題培訓(xùn)等載體，深入宣傳解讀民營經(jīng)濟發(fā)展政策，堅定民營企業(yè)家發(fā)展信心。5月17日組織240名民營企業(yè)負責人及財務(wù)人員參加“聚焦減稅降費，助力企業(yè)發(fā)展”玉溪片區(qū)稅法專題培訓(xùn)。5月19日—25日，在浙江大學(xué)舉辦“云南省民營企業(yè)綠色食品加工流通營銷培訓(xùn)班”，全市35名企業(yè)負責人參加培訓(xùn)。8月26日至9月1日在清華大學(xué)舉辦玉溪市年輕一代民營企業(yè)家創(chuàng)業(yè)與傳承能力素質(zhì)提升培訓(xùn)班，引導(dǎo)60余名青年企業(yè)家打破固有思維，尋求符合自身企業(yè)發(fā)展的方式方法。在全市開展“法律三進”培訓(xùn)9場 次，參訓(xùn)人員78余人次，提升民營企業(yè)法律風險防范意識。利用市工商聯(lián)微信公眾號以“每日一問”的方式，向全市工商聯(lián)所屬商會、會員宣傳解讀政策。三是大力做好商會服務(wù)管理工作。制定聯(lián)系制度，把全市9個縣區(qū)、16個商會和115戶民營企業(yè)納入聯(lián)系對象。建立商會廉政談話機制，對3個商會新任領(lǐng)導(dǎo)班子進行集體廉政談話。建立商會工作提醒機制，向商會下發(fā)工作提醒通知書13份。建立商會工作約談機制，對2個商會主要領(lǐng)導(dǎo)進行工作約談。四是大力搭建民營經(jīng)濟服務(wù)平臺。組織企業(yè)參加曼德勒國際貿(mào)易展暨商務(wù)論壇、2019年中國香港國際美食博覽會、第九屆國際健康食品暨品牌農(nóng)產(chǎn)品展覽會等展會，提升玉溪品牌影響力、知名度。五是搭建政企溝通平臺，11月6日承辦召開“玉溪市民營企業(yè)座談會”，市委保明順副書記、市政府柳文煒常務(wù)副市長出席會議聽取50多戶民營企業(yè)家及相關(guān)政府部門有關(guān)情況和問題反映，匯總形成問題清單和融資需求清單報市政府。六是落實創(chuàng)業(yè)促就業(yè)政策。圓滿完成“貸免扶補”1000戶全年任務(wù)目標，發(fā)放貸款1.45億元，帶動就業(yè)2203人；圓滿完成“個人創(chuàng)業(yè)擔保貸款”297戶全年任務(wù)目標，發(fā)放貸款4450萬元，帶動就業(yè)609人；圓滿完成“小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔保貸款”33 戶全年任務(wù)目標，發(fā)放貸款8905萬元，帶動就業(yè)749人，以創(chuàng)業(yè)促進就業(yè)工作成效顯著。七是推進“萬企幫萬村”精準扶貧行動。截至2019年底，全市226戶民營企業(yè)參與結(jié)對幫扶 208 個村，實施 幫扶項目 498 個，投入總金額12248.12萬元，惠及困難群眾34689人。強化捐贈資金跟蹤問效，規(guī)范光彩會運作。八是突出民營經(jīng)濟發(fā)展成果。組織上規(guī)模企業(yè)參加“2019云南省非公企業(yè)100強”評選活動，我市12 戶企業(yè)跨越8.27億元的入圍門檻登榜全省非公企業(yè)100強。

5、聚焦中心主題，抓好參政議政。堅持聚焦促進“兩個健康”工作主題，緊緊圍繞黨和政府高度重視、民營企業(yè)普遍關(guān)注的熱點難點問題，發(fā)揮自身優(yōu)勢，深入走訪調(diào)研，積極參政議政，大力建言獻策。一是扎實做好走訪調(diào)研工作。結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育調(diào)查研究要求，組織開展營商環(huán)境、民營企業(yè)參與文化產(chǎn)業(yè)、商會作用發(fā)揮、脫貧攻堅、年輕一代民營企業(yè)家培養(yǎng)、上規(guī)模民營企業(yè)運行情況等6個調(diào)研課題，收集問題建議，講好專題黨課。二是扎實做好參政議政工作。向市政協(xié)五屆二次會議提交關(guān)于加快玉溪市民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議等4個提案，有力推動調(diào)研成果向市委、市政府的決策成果轉(zhuǎn)化。

6、緊抓改革創(chuàng)新，加強自身建設(shè)。堅持把深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于工商聯(lián)深化改革和促進工商聯(lián)所屬商會改革發(fā)展的決策部署，作為固本強基的重要政治任務(wù)抓細抓好抓實抓到位。一是報經(jīng)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組備案同意，提請市委統(tǒng)戰(zhàn)部印發(fā)《玉溪市工商聯(lián)深化改革方案》和《促進工商聯(lián)所屬商會改革和發(fā)展重點任務(wù)責任清單》，為推動新時代工商聯(lián)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。二是持續(xù)深化推進“五好”縣級工商聯(lián)和“四好”商會創(chuàng)建工作，玉溪市江西商會榮獲全國首批“四好”商會稱號，華寧縣工商聯(lián)、峨山縣工商聯(lián)被認定為省級“五好”縣級工商聯(lián)，4個商會、4戶企業(yè)和4名個人分別被省工商聯(lián)認定為全省優(yōu)秀商會、先進集體和優(yōu)秀商會工作者，7個商會組織被認定為市級“四好”商會；6 戶工商聯(lián)執(zhí)委企業(yè)和8名執(zhí)委企業(yè)家榮獲省政府“百戶優(yōu)強民營企業(yè)和百名優(yōu)秀民營企業(yè)家”稱號。三是加強工商聯(lián)組織建設(shè)。制定印發(fā)《玉溪市工商聯(lián)組織建設(shè)工作規(guī)劃（2018—2022）》，扎實開展社會組織清理規(guī)范工作，目前全市工商聯(lián)會員共有15636個，位居全省前列。成立中共玉溪市商會行業(yè)委員會，突出黨建在商會發(fā)展中的引領(lǐng)作用。

7、全面從嚴治黨，抓好“關(guān)鍵少數(shù)”。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)認真 履行抓班子帶隊伍責任，黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員互相信任、互相尊重、互相支持，班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力得到增強，為充分發(fā)揮工商聯(lián)“五個作用”，體現(xiàn)工商聯(lián)“三性”優(yōu)勢，促進“兩個健康”提供強大保證。一是抓好黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作，制定印發(fā)工作計劃、任務(wù)分解方案和工作清單，分層分類制定責任書，深入開展黨性黨紀和廉政警示教育，持續(xù)抓好“六個嚴禁”專項整治，深入開展“天價煙”背后“四風”問題、定制贈送收受高檔酒茶及其他特殊訂制品、民生領(lǐng)域暨扶貧領(lǐng)域腐敗和作風問題、公職人員違規(guī)參與借貸活動等專項整治工作，抓好廉政風險防控。落實派單制，緊盯重要時間節(jié)點，嚴防“四風”問題反彈。二是抓好黨建工作。按照“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”工作要求，組織黨支部和在職黨員進社區(qū)“雙報到”“雙報告”，抓好商會行業(yè)黨委“萬名黨員進黨校”培訓(xùn)，做好扶貧工作隊員選派管理。落實“三會一課、主題黨日制度，認真開展黨員信教問題、發(fā)展黨員違規(guī)違紀問題、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實組織生活制度、基層黨建中的形式主義官僚主義問題等專項整治。三是抓好意識形態(tài)工作。修訂市工商聯(lián)黨組意識形態(tài)工作責任制實施細則和7個配套制度，認真組織學(xué)習全市宣傳思想工作會議、全市宣傳部長會議重要精神，每季度召開一次分析研判會議，認真做好工商聯(lián)領(lǐng)域社會輿情動態(tài)、網(wǎng)絡(luò)輿情動態(tài)和社會思想反映等方面輿情信息研判工作。困難和問題：一是服務(wù)民營經(jīng)濟發(fā)展的舉措不多；二是深化改革措施的落實有待加速；三是機關(guān)干部能力素質(zhì)還有待提高。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2019年末實有人員編制15人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2019年度收入合計441.86萬元。其中：財政撥款收入438.29萬元，占總收入的99.19%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入3.57萬元，占總收入的0.81%。與上年對比收入合計減少10.1萬元，財政撥款收入減少13.67元，其他收入增加3.57萬元，主要原因分析是根據(jù)厲行節(jié)約，縮減經(jīng)費開支，減少預(yù)算收入。

二、支出決算情況說明

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2019年度支出合計467.36萬元。其中：基本支出415.18萬元，占總支出的88.83%；項目支出52.19萬元，占總支出的11.17%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。2019年度支出合計與上年對比增加34.7萬元。其中：基本支出與上年對比1.95萬元；項目支出與上年對比增加32.76萬元。主要原因是2018年結(jié)余資金76.68萬元，2019年使用結(jié)余資金開展在清華大學(xué)與云南省工商聯(lián)聯(lián)合舉辦“年輕一代民營企業(yè)家創(chuàng)業(yè)與傳承能力素質(zhì)提升培訓(xùn)班”和在井岡山市舉辦“玉溪市年輕一代民營企業(yè)家理想信念教育暨創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新實踐觀摩活動”支付30萬元；2018年7月調(diào)入一人，2019年增加基本支出及人員工資薪金。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出415.18萬元。與上年對比增加1.95萬元，主要原因是2018年7月調(diào)入一人，2019年增加基本支出及人員工資薪金。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的76.11%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的23.89%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出52.19萬元。與上年對比增加32.76萬元，主要原因是2018年結(jié)余資金76.68萬元，2019年使用結(jié)余資金開展在清華大學(xué)與云南省工商聯(lián)聯(lián)合舉辦“年輕一代民營企業(yè)家創(chuàng)業(yè)與傳承能力素質(zhì)提升培訓(xùn)班”和在井岡山市舉辦“玉溪市年輕一代民營企業(yè)家理想信念教育暨創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新實踐觀摩活動”支付30萬元。2018年項目開支及開展工作情況如下：（單位：元）。

2012802	玉財行〔2019〕1號2019年春節(jié)送溫暖	25,000.00
2012899	〔其他資金〕其他民主黨派及工商聯(lián)資金	590.00
2019999	玉財行〔2019〕454號2019年因公出國境項目	66,500.00
2080799	玉財社〔2018〕225號人力資源和社會保障專項資金	170,800.00
2130804	玉財金〔2019〕99號2019年創(chuàng)業(yè)擔保貸款獎勵補助資金	258,977.79

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出467.30萬元,占本年支出合計的99.99%。與上年對比增加34.64萬元,主要原因是人員經(jīng)費及項目經(jīng)費支出的增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出336.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.92%。主要用于單位正常運轉(zhuǎn)及項目支出需要；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出59.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.77%。主要用于單位在職人員社保支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出19.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.27%。主要用于單位在職人員醫(yī)保支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出25.90萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.54%。主要用于2019年創(chuàng)業(yè)擔保貸款獎勵補助資金；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出25.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.50%。主要用于在職人員住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.99萬元，支出決算為9.36萬元，完成預(yù)算的313.04%。其中：因公出國（境）費支出決算為6.65萬元，完成預(yù)算的200%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.26萬元，完成預(yù)算的96.18%；公務(wù)接待費支出決算為1.45萬元，完成預(yù)算的86.31%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國境增加6.65萬元。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加6.60萬元，增長238.74%。其中：因公出國（境）費支出決算增加6.65萬元，增長200%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)接待費支出決算減少0.06萬元，下降3.70%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是因公出國境增加6.65萬元。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出6.65萬元，占71.04%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.26萬元，占13.50%；公務(wù)接待費支出1.45萬元，占15.46%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出6.65萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計1人次。為宣傳云南“三張牌”建設(shè)，助推云品“走出去”，引導(dǎo)我市民營企業(yè)與發(fā)達國家創(chuàng)新型企業(yè)開展技術(shù)交流與合作，助推我市民營企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。同時，深化與歐州發(fā)達國家工商會的合作，拓展商會外交空間，加強工商聯(lián)國際合作力度。根據(jù)《云南省工商業(yè)聯(lián)合會關(guān)于組團出訪英國拉脫維亞德國的通知》(云聯(lián)明電[2019]26號)精神，經(jīng)市委領(lǐng)導(dǎo)、市外辦批準，玉溪市政協(xié)副主席、市工商聯(lián)主席楊建敏于2019年11月隨團出訪英國、拉脫維亞、德國，在外停留10天，費用共計6.65萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.26萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出1.26萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)用車所需的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1.45萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.45萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、縣區(qū)單位到我單位調(diào)研、考察等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出99.17萬元，與上年對比減少1.33萬元，主要原因是會議費、資本性支出、差旅費等費用的減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、房屋租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會資產(chǎn)總額122.97萬元，其中，流動資產(chǎn)60.8萬元，固定資產(chǎn)61.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.68萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少31.95萬元，其中;流動資產(chǎn)減少33.17萬元，固定資產(chǎn)增加1.22萬元,對外投資及有價證券增加（減少）0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)凈值減少0萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額3.96萬元,其中：政府采購貨物支出3.96萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

2019年度我單位在年初開展部門預(yù)算時結(jié)合財政局績效管理辦法及我辦實際工作職責及項目情況制定了部門績效管理制度。對照我辦工作計劃，2019年初制定了我辦部門整體和項目目標，上報財政局審核通過后按要求做了公開。在預(yù)算管理工作開展過程中，嚴格執(zhí)行財政部門經(jīng)費申請及審批制度，按照單位內(nèi)控制度及流程要求，對每一筆經(jīng)費的使用做到審批到位、合法合規(guī)。

年末對2019年度績效工作完成情況進行全面自查自評，審核資金使用是否達到預(yù)期績效目標，檢驗資金支出是否與預(yù)先設(shè)定的績效目標相對應(yīng)。通過績效自評及時發(fā)現(xiàn)績效管理工作中存在問題，分析原因，找出解決辦法，總結(jié)經(jīng)驗，補齊短板。不斷強化和落實績效管理責任，改進績效管理工作，對我辦整體績效及項目績效工作提出指導(dǎo)意見，提高財政資金管理水平，進一步發(fā)揮財政資金使用效益。

2.部門整體支出自評結(jié)果

2019年末我辦對整體支出績效進行了自評工作。自評簡述：（1）圓滿完成全年績效目標；（2）項目預(yù)算經(jīng)費支出嚴格執(zhí)行預(yù)算資金使用規(guī)定，資金審批手續(xù)齊備，符合相關(guān)法規(guī)要求及單位內(nèi)控制度要求。全辦各科室對自評工作和結(jié)果做了認真全面總結(jié)分析，將對下一年預(yù)算管理及整體支出績效管理工作提出進一步要求。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2．其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

3．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

5．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

6．對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

7．其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53040000471401111

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算表20200926110622203.xls