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監(jiān)督索引號(hào)53040000472000000
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行市工商聯(lián)（總商會(huì)）黨組和執(zhí)委會(huì)、常委會(huì)、主席會(huì)的決議、決定；聯(lián)系和指導(dǎo)全市各級(jí)工商聯(lián)的有關(guān)工作。
2.調(diào)查研究，參政議政。聯(lián)系會(huì)員，調(diào)查研究，參與我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)重大決策的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督；做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作；對(duì)國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策的制定提出建議并協(xié)助貫徹執(zhí)行。
3.對(duì)會(huì)員宣傳黨和國(guó)家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育工作，努力培養(yǎng)造就一支堅(jiān)決團(tuán)結(jié)在共產(chǎn)黨周?chē)膼?ài)國(guó)、敬業(yè)、守法的積極分子隊(duì)伍；起好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手作用。
4.維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員合理的意見(jiàn)、建議和要求；為會(huì)員提供市場(chǎng)、技術(shù)、商品等信息和管理、法律、財(cái)會(huì)、審計(jì)、融資、咨詢、工商專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；幫助會(huì)員搞好經(jīng)營(yíng)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和新產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)素質(zhì)；組織會(huì)員舉辦和參加各種商務(wù)活動(dòng)和展洽會(huì)、交易會(huì)、出國(guó)考察、學(xué)習(xí)、開(kāi)拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)。
5.組織開(kāi)展與國(guó)內(nèi)、國(guó)外工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和交往，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作和貿(mào)易發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。
6.與市委統(tǒng)戰(zhàn)部一起，組織和推動(dòng)全市民營(yíng)企業(yè)家投入扶貧“光彩事業(yè)”。
7.承辦市委、市政府和有關(guān)部門(mén)委托事項(xiàng)，承辦省工商聯(lián)交辦的工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)設(shè)主席一名、專(zhuān)職副主席三名，我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)科、會(huì)員服務(wù)與法律維權(quán)科、宣傳調(diào)研科。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.緊扣“政治建會(huì)”，全面加強(qiáng)黨對(duì)工商聯(lián)工作的領(lǐng)導(dǎo)。一是抓好黨的二十大、十九屆六中全會(huì)精神學(xué)習(xí)貫徹，持續(xù)開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育。認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神和黨的二十大報(bào)告、十九屆六中全會(huì)精神，加強(qiáng)政治引領(lǐng)，明確目標(biāo)要求，把握學(xué)習(xí)重點(diǎn)，正確理解和把握黨的百年奮斗的重大成就和歷史經(jīng)驗(yàn)，引導(dǎo)廣大黨員干部增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，守正創(chuàng)新抓住機(jī)遇，銳意進(jìn)取，開(kāi)辟工商聯(lián)工作新局面。二是認(rèn)真貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》和《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代民營(yíng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見(jiàn)》。以換屆為契機(jī)，加強(qiáng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，進(jìn)一步規(guī)范工商聯(lián)工作職能職責(zé)和目標(biāo)任務(wù)，把團(tuán)結(jié)好、引導(dǎo)好民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士作為工商聯(lián)一項(xiàng)重要任務(wù)，把民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士團(tuán)結(jié)在黨的周?chē)�，更好推�?dòng)全市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。三是認(rèn)真貫徹落實(shí)市第六次黨代會(huì)精神。在深刻領(lǐng)會(huì)、準(zhǔn)確把握大會(huì)主要精神實(shí)質(zhì)上下功夫，以認(rèn)真細(xì)致的態(tài)度抓好學(xué)習(xí)宣傳貫徹，做到以學(xué)促思、以學(xué)促行、以學(xué)增效，以新的精神引領(lǐng)發(fā)展、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，切實(shí)把學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為推動(dòng)促進(jìn)“兩個(gè)健康”工作高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)際成效。充分發(fā)揮橋梁紐帶作用，深入所屬商會(huì)和會(huì)員企業(yè)宣傳、宣講黨代會(huì)精神，大力引導(dǎo)工商聯(lián)干部以及所屬商會(huì)、會(huì)員企業(yè)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士主動(dòng)對(duì)標(biāo)對(duì)表，以真抓實(shí)干的工作作風(fēng)，解放思想、凝心聚力、攻堅(jiān)克難、搶抓機(jī)遇，積極投身玉溪“一極兩區(qū)”建設(shè)，為譜寫(xiě)玉溪社會(huì)現(xiàn)代化建設(shè)新篇章貢獻(xiàn)工商聯(lián)力量，確保黨代會(huì)精神落地落細(xì)落實(shí)。四是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記在民營(yíng)企業(yè)和企業(yè)家座談會(huì)上的重要講話精神，教育引導(dǎo)全市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)發(fā)展，在政治立場(chǎng)、政治方向、政治原則、政治道路上同黨中央保持高度一致。五是發(fā)揮好工商聯(lián)黨組的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。全面落實(shí)工商聯(lián)黨組對(duì)機(jī)關(guān)黨建和所屬商會(huì)黨建工作履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，要求全體黨員堅(jiān)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。認(rèn)真貫徹執(zhí)行民主集中制，增強(qiáng)黨組班子整體功能，嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”制度，切實(shí)發(fā)揮好工商聯(lián)黨組把方向管大局保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，堅(jiān)定自覺(jué)地把黨的理論路線方針政策和市委決策部署貫穿于工商聯(lián)工作全過(guò)程。
2.緊扣“團(tuán)結(jié)立會(huì)”，服務(wù)引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)家健康成長(zhǎng)。一是加強(qiáng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士思想引領(lǐng)和理想信念教育。適時(shí)組織召開(kāi)全市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育推進(jìn)會(huì)，視疫情情況組織市內(nèi)部分民營(yíng)經(jīng)濟(jì)代表人士到省內(nèi)外愛(ài)國(guó)主義教育基地開(kāi)展理想信念教育，在民營(yíng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域推動(dòng)信用體系建設(shè)，放大“滇中弄潮”民營(yíng)企業(yè)先進(jìn)典型宣傳片宣傳覆蓋范圍，引導(dǎo)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、創(chuàng)新、守法、誠(chéng)信、貢獻(xiàn)，堅(jiān)定發(fā)展信心，做合格的中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者。二是加強(qiáng)對(duì)年輕一代的思想引導(dǎo)和教育培訓(xùn)。視疫情情況并爭(zhēng)取省工商聯(lián)支持，到國(guó)內(nèi)知名高校組織一期全市民營(yíng)企業(yè)家素質(zhì)提升培訓(xùn)班，引導(dǎo)和服務(wù)民營(yíng)企業(yè)積極參與玉溪“一極兩區(qū)”建設(shè)，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的同時(shí)實(shí)現(xiàn)自身更好發(fā)展。三是開(kāi)展調(diào)查研究和健全政企溝通協(xié)商制度。落實(shí)好“市工商聯(lián)副主席副會(huì)長(zhǎng)參與重點(diǎn)課題調(diào)研機(jī)制”，結(jié)合“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”、推進(jìn)“一極兩區(qū)”建設(shè)等重點(diǎn)調(diào)研課題，組織民營(yíng)企業(yè)家參與調(diào)研工作，讓民營(yíng)企業(yè)家知情出力。繼續(xù)加強(qiáng)與紀(jì)檢監(jiān)察、檢察院、公安、稅務(wù)等相關(guān)部門(mén)的銜接，建立互動(dòng)機(jī)制、加強(qiáng)情況溝通，形成聽(tīng)取民營(yíng)企業(yè)意見(jiàn)建議常態(tài)化機(jī)制，幫助其依照法定程序維護(hù)合法權(quán)益。積極推動(dòng)并配合有關(guān)部門(mén)落實(shí)企業(yè)家參與涉企政策制定機(jī)制的工作舉措。四是推動(dòng)民營(yíng)企業(yè)積極履行社會(huì)責(zé)任。持續(xù)鼓勵(lì)引導(dǎo)全市民營(yíng)企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士踴躍參與光彩事業(yè)和“鄉(xiāng)村振興示范區(qū)”建設(shè)，持續(xù)引導(dǎo)商（協(xié)）會(huì)和民營(yíng)企業(yè)結(jié)合自身特點(diǎn)，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)參與“萬(wàn)企興萬(wàn)村”行動(dòng)。進(jìn)一步摸清底數(shù)，掌握會(huì)員企業(yè)參與光彩事業(yè)的基本情況，有針對(duì)性地加強(qiáng)宣傳和引導(dǎo)力度。繼續(xù)推動(dòng)“萬(wàn)企興萬(wàn)村”行動(dòng)，注重引導(dǎo)和整合，創(chuàng)新幫扶形式和內(nèi)容，努力形成從“輸血型”幫扶向“合作造血型”幫扶的轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)光彩惠農(nóng)和企業(yè)發(fā)展的雙贏。
3.緊扣“服務(wù)興會(huì)”，圍繞中心凝心聚力促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。一是推動(dòng)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境和構(gòu)建親清政商關(guān)系。創(chuàng)新解決民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展難題，圍繞市委、市政府中心工作，對(duì)扶持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策落實(shí)情況開(kāi)展跟蹤問(wèn)效。積極宣傳、貫徹、落實(shí)中央、省、市關(guān)于促進(jìn)小微企業(yè)發(fā)展的政策，完善政策信息平臺(tái)，整合工作資源，進(jìn)行政策輔導(dǎo)和跟蹤服務(wù)，推動(dòng)政策措施的落地和對(duì)接。進(jìn)一步加大金融服務(wù)小微企業(yè)的發(fā)展力度，緊貼小微企業(yè)的資金需求，深化服務(wù)內(nèi)涵，提升服務(wù)功能，提升小微企業(yè)融資能力，促進(jìn)創(chuàng)新型、創(chuàng)業(yè)型中小企業(yè)特別是小微企業(yè)發(fā)展，夯實(shí)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)，營(yíng)造小微企業(yè)發(fā)展的良好氛圍。加強(qiáng)與公安、檢察、司法、發(fā)改、工信、人社、衛(wèi)健等部門(mén)溝通，引導(dǎo)企業(yè)守法誠(chéng)信、遵守秩序，在降低市場(chǎng)運(yùn)行成本、提高運(yùn)行效率上發(fā)力，協(xié)同推動(dòng)法治環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境優(yōu)化升級(jí)。繼續(xù)開(kāi)展民營(yíng)企業(yè)評(píng)議政府職能部門(mén)工作，暢通政企溝通渠道。二是有序推進(jìn)創(chuàng)業(yè)促就業(yè)工作，提升玉溪民營(yíng)企業(yè)影響力和知名度。落實(shí)“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)促就業(yè)貸款、小微企業(yè)貸款扶持政策，完成省、市就業(yè)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組安排指標(biāo)任務(wù)，有效緩解部分民營(yíng)企業(yè)“融資難”。加強(qiáng)與財(cái)政、人社和承辦銀行等有關(guān)單位的溝通聯(lián)系，掌握各方信息、動(dòng)態(tài)，為企業(yè)提供配套服務(wù)。積極動(dòng)員組織我市上規(guī)模民營(yíng)企業(yè)參加云南非公企業(yè)2022年度100強(qiáng)評(píng)選，做好龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用的挖掘宣傳和引導(dǎo)工作。三是拓展“以商招商”工作新模式。依托玉溪市屬異地商會(huì)組織搭建與全國(guó)各地商會(huì)組織之間的交流合作平臺(tái)，發(fā)揮玉溪籍市外投資企業(yè)家優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展招商引資工作。視疫情情況組織玉溪民營(yíng)經(jīng)濟(jì)代表人士赴省外參觀見(jiàn)學(xué)，學(xué)習(xí)先進(jìn)理念和經(jīng)驗(yàn)做法。四是加強(qiáng)對(duì)民營(yíng)企業(yè)“走出去”的政策指導(dǎo)和服務(wù)。積極組織我市民營(yíng)企業(yè)參與全國(guó)、省工商聯(lián)舉辦的論壇、“云聚會(huì)”、研修班等活動(dòng)。視疫情情況爭(zhēng)取組織市內(nèi)民營(yíng)企業(yè)家到越南、緬甸、老撾等國(guó)家和地區(qū)考察調(diào)研，參與經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，拓寬眼界，尋找商機(jī)。五是加強(qiáng)政策法律宣傳。利用網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、執(zhí)委群傳遞法律政策，以案釋法，引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)依法治企、以法興企。繼續(xù)開(kāi)展好法律三進(jìn)活動(dòng)，推動(dòng)商會(huì)調(diào)解工作，做好民營(yíng)企業(yè)法律服務(wù)和維權(quán)工作，依法服務(wù)和保障民營(yíng)經(jīng)濟(jì)合法權(quán)益。大力宣傳《憲法》、《民法典》、《勞動(dòng)法》等法律法規(guī)，不斷增強(qiáng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士憲法法律意識(shí)，做到尊法學(xué)法守法用法。
4.緊扣“改革強(qiáng)會(huì)”，著力提升工商聯(lián)自身建設(shè)水平。一是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，強(qiáng)化遵章守紀(jì)行動(dòng)自覺(jué)。定期召開(kāi)黨組會(huì)議，專(zhuān)題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任派單制工作要求，全面落實(shí)派單制清單明確的責(zé)任事項(xiàng)。發(fā)揮好商會(huì)行業(yè)黨委的作用，不斷促進(jìn)各支部規(guī)范化建設(shè)，做到以黨建促會(huì)建。規(guī)范發(fā)展黨員工作，嚴(yán)格按照發(fā)展黨員的程序和要求，把好政治關(guān)、質(zhì)量關(guān)和程序關(guān)。督促各支部嚴(yán)格執(zhí)行組織生活制度、民主議事制度、黨務(wù)公開(kāi)制度，使用云嶺先鋒APP做好臺(tái)賬資料錄入工作。二是切實(shí)履行好工商聯(lián)對(duì)所屬商會(huì)履行業(yè)務(wù)主管單位職責(zé)。做好執(zhí)委、直屬會(huì)員、商會(huì)等的信息動(dòng)態(tài)管理，繼續(xù)推進(jìn)有條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）商會(huì)進(jìn)行登記注冊(cè)。引導(dǎo)各縣（市、區(qū)）工商聯(lián)圍繞中心工作，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，積極服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，做好“五好”縣級(jí)工商聯(lián)創(chuàng)建工作。通過(guò)“四好”商會(huì)創(chuàng)建，推動(dòng)統(tǒng)戰(zhàn)工作向商會(huì)組織有效覆蓋，從商會(huì)規(guī)范化入手，發(fā)揮引領(lǐng)示范作用。督促指導(dǎo)任期屆滿的商會(huì)按照換屆程序推進(jìn)換屆工作，嚴(yán)格考察會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)人選，確保順利換屆。三是做好市、縣（區(qū)、市）工商聯(lián)換屆工作。按照市委工作安排做好市工商聯(lián)換屆工作，深入研究民營(yíng)經(jīng)濟(jì)代表人士隊(duì)伍政治安排的條件標(biāo)準(zhǔn)和工作程序，制定玉溪市工商聯(lián)第六次代表代表產(chǎn)生及名額分配辦法，擴(kuò)大選人用人視野。對(duì)現(xiàn)任執(zhí)委、常委履職情況進(jìn)行分析研判，加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)法定代表人、經(jīng)營(yíng)者、合伙人等熱心工商聯(lián)事業(yè)的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士的走訪了解。做好各縣（市、區(qū)）工商聯(lián)系統(tǒng)換屆指導(dǎo)工作。按照選人用人有關(guān)要求做好機(jī)關(guān)干部職級(jí)晉升和選拔任用工作，加大對(duì)年輕干部的培養(yǎng)力度，為順利換屆奠定組織基礎(chǔ)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有15人，其中： 財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中： 離休0人，退休5人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入428.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算425.53萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入2.80萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少8.89萬(wàn)元，下降2.03%，主要原因分析：因財(cái)政資金緊張，壓縮了部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致部門(mén)財(cái)務(wù)總收入同比減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入425.53萬(wàn)元，其中:本年收入425.53萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款425.53萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力425.53萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少11.69萬(wàn)元，下降2.67%，主要原因分析：壓縮了部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致部門(mén)財(cái)政撥款收入同比減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出428.33萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出425.53萬(wàn)元，其中：基本支出423.58萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少11.48萬(wàn)元，下降2.64%，主要原因分析：壓縮了部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致基本支出減少；項(xiàng)目支出1.95萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.20萬(wàn)元，下降8.00%，主要原因分析:2022年春節(jié)送溫暖經(jīng)費(fèi)減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1.一般公共服務(wù)支出320.61萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行318.66萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)1.95萬(wàn)元，主要用于用于人員工資及行政運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出50.96萬(wàn)元，其中：行政單位離退休15.90萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.96萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.10萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)、財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
3.衛(wèi)生健康支出24.84萬(wàn)元，其中：行政單位醫(yī)療14.62萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.23萬(wàn)元，主要用于在職人員行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和大病保險(xiǎn)支出。
4.住房保障支出29.11萬(wàn)元，其中：住房公積金27.84萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼1.28萬(wàn)元。主要用于在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金和住房補(bǔ)貼支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
基本支出423.58萬(wàn)元，其中：工資福利支出309.97萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出97.51萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.60萬(wàn)元,資本性支出0.50萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出1.95萬(wàn)元，其中：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.95萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.99萬(wàn)元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.68萬(wàn)元，與上年持平，2022年預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待105人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.31萬(wàn)元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.31萬(wàn)元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2022年重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如下：
（一）春節(jié)送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：在春節(jié)前夕，根據(jù)玉溪市春節(jié)送溫暖活動(dòng)安排表，由市工商聯(lián)代表市委、市政府上門(mén)慰問(wèn)全市原工商業(yè)者39人。慰問(wèn)標(biāo)準(zhǔn)500.00元/人，共計(jì)慰問(wèn)費(fèi)19500.00元，慰問(wèn)對(duì)象準(zhǔn)確率100.00%，傳遞黨和政府對(duì)他們的關(guān)懷。慰問(wèn)對(duì)象滿意度在90.00%以上。原工商業(yè)者工作是黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作重要內(nèi)容，“包下來(lái)、包到底”是我們黨對(duì)原工商業(yè)者的政治承諾，體現(xiàn)了黨的政治信譽(yù)和政策連續(xù)性，做好原工商業(yè)者工作，是各級(jí)工商聯(lián)必須擔(dān)負(fù)的政治責(zé)任。開(kāi)展“送溫暖、獻(xiàn)愛(ài)心”活動(dòng)。春節(jié)前組織多種形式的活動(dòng)，慰問(wèn)原工商業(yè)者和遺孀，送上黨和政府對(duì)他們的關(guān)懷。慰問(wèn)活動(dòng)中，可邀請(qǐng)年輕一代非公有制經(jīng)濟(jì)人士和商會(huì)會(huì)員一起參與，使他們能夠進(jìn)一步了解我國(guó)工商業(yè)發(fā)展的歷史，繼承老一輩工商業(yè)者的優(yōu)良傳統(tǒng)。對(duì)原工商業(yè)者老會(huì)員和遺孀的情況進(jìn)行調(diào)研，了解其生活、醫(yī)療等情況，積極爭(zhēng)取當(dāng)?shù)攸h委政府支持，切實(shí)解決他們的實(shí)際困難。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所做的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所做的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。
3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4.基本支出預(yù)算：是部門(mén)預(yù)算的組成部分，是單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
5.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)預(yù)算的組成部分，是縣級(jí)部門(mén)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和部門(mén)自有資金安排的項(xiàng)目支出。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排97.21萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)17.64萬(wàn)元，水費(fèi)0.30萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.10萬(wàn)元，差旅費(fèi)11.21萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.68萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)6.90萬(wàn)元，電費(fèi)0.40萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.50萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.00萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)16.80萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)3.50萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.84萬(wàn)元，福利費(fèi)3.84萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.31萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用18.19萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出6.00萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少1.59萬(wàn)元，下降1.61%，主要原因分析：因財(cái)政資金緊張，壓縮公用經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)同比減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額76.58萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)37.85萬(wàn)元，固定資產(chǎn)16.88萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.18萬(wàn)元，其他資產(chǎn)21.67萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.48萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少4.45萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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