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監(jiān)督索引號53040000472000000
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行市工商聯(lián)黨組和執(zhí)委會、常委會、主席會的決議、決定；聯(lián)系和指導(dǎo)全市各級工商聯(lián)的有關(guān)工作。
2.調(diào)查研究，參政議政。聯(lián)系會員，調(diào)查研究，參與我市經(jīng)濟(jì)、社會重大決策的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督；做好民營經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作；對國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策的制定提出建議并協(xié)助貫徹執(zhí)行。
3.對會員宣傳黨和國家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育工作，努力培養(yǎng)造就一支堅(jiān)決團(tuán)結(jié)在黨中央周圍的愛國、敬業(yè)、守法的積極分子隊(duì)伍；起好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手作用。
4.維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員合理的意見、建議和訴求；為會員提供市場、技術(shù)、商品等信息和管理、法律、財(cái)會、審計(jì)、融資、咨詢、工商專業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；幫助會員搞好經(jīng)營管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和新產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)素質(zhì)；組織會員舉辦和參加各種商務(wù)活動和展洽會、交易會、出國考察、學(xué)習(xí)、開拓國內(nèi)國際市場。
5.組織開展與國內(nèi)、國外工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和交往，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作和貿(mào)易發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。
6.與市委統(tǒng)戰(zhàn)部一起，組織和推動全市民營企業(yè)家投身“光彩事業(yè)”。
7.承辦市委、市政府和有關(guān)部門委托事項(xiàng)，承辦省工商聯(lián)交辦的工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)科、會員服務(wù)與法律維權(quán)科、宣傳調(diào)研科。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.緊扣“政治建會”，堅(jiān)持不懈用黨的創(chuàng)新理論凝心鑄魂。一是抓好黨的二十大精神學(xué)習(xí)貫徹。堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，把深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為當(dāng)前和今后一個時期的首要政治任務(wù)，作為推動全市工商聯(lián)工作創(chuàng)新發(fā)展的主題和主線，抓好學(xué)習(xí)教育，開展宣傳宣講，深入解讀闡釋，準(zhǔn)確把握黨的二十大提出的重大判斷、重大戰(zhàn)略、重大任務(wù)、重大舉措，推動黨的二十大精神進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)商會、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)基層，推動黨的二十大精神在全市工商聯(lián)系統(tǒng)和民營經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域落地落實(shí)。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“兩個健康”的重要論述。組織廣大民營經(jīng)濟(jì)人士和工商聯(lián)干部深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對民營經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作和工商聯(lián)工作的重要指示批示、關(guān)于促進(jìn)“兩個健康”的重要論述以及黨委政府關(guān)于鼓勵支持引導(dǎo)民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，堅(jiān)定不移在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，以實(shí)際行動踐行對黨忠誠。三是發(fā)揮好工商聯(lián)黨組的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面落實(shí)工商聯(lián)黨組對機(jī)關(guān)黨建和所屬商會黨建工作的全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，要求全體黨員堅(jiān)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。增強(qiáng)黨組班子整體功能，認(rèn)真貫徹執(zhí)行民主集中制，嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”制度，切實(shí)發(fā)揮好工商聯(lián)黨組把方向管大局保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，確保黨內(nèi)政治生活嚴(yán)肅健康、黨內(nèi)政治文化正氣充盈、黨內(nèi)政治生態(tài)“山清水秀”。堅(jiān)持馬克思主義在意識形態(tài)領(lǐng)域指導(dǎo)地位的根本制度，認(rèn)真落實(shí)宣傳思想和意識形態(tài)工作責(zé)任，關(guān)注網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全，做好意識形態(tài)領(lǐng)域分析研判，深化精神文明建設(shè)，守好意識形態(tài)主陣地。
2.緊扣“團(tuán)結(jié)立會”，服務(wù)引導(dǎo)民營企業(yè)家為實(shí)現(xiàn)共同富裕貢獻(xiàn)力量。一是持續(xù)深化民營經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育和社會主義核心價值觀教育。組織召開全市民營經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育推進(jìn)會，扎實(shí)推動理想信念教育工作向縱深發(fā)展。發(fā)揮好民營經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育基地作用，組織民營經(jīng)濟(jì)人士依托教育基地開展實(shí)地參觀、實(shí)境體驗(yàn)、專題講座、專題研討、主題黨日等形式多樣的活動，實(shí)現(xiàn)教育形式多樣化、教育場地實(shí)景化，增強(qiáng)理想信念教育的吸引力、感染力和實(shí)效性。二是注重對年輕一代民營經(jīng)濟(jì)人士的教育培養(yǎng)。繼續(xù)爭取省工商聯(lián)支持，到全國民營經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育基地舉辦一期年輕一代民營經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育暨創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新實(shí)踐觀摩活動。加強(qiáng)玉溪市年輕一代民營經(jīng)濟(jì)人士健康成長研究中心建設(shè)，在人員、經(jīng)費(fèi)和設(shè)施等方面給予支持，充分發(fā)揮好中心作用。三是開展調(diào)查研究和健全政企溝通協(xié)商機(jī)制。以我市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要等為指導(dǎo)，緊緊圍繞市委市政府中心工作，聚焦“兩個健康”，開展調(diào)查研究，向省工商聯(lián)和市政協(xié)提交高水平的年度團(tuán)體提案、社情民意信息。常態(tài)化組織好民營企業(yè)季度運(yùn)行調(diào)查、勞動關(guān)系監(jiān)測調(diào)查、上規(guī)模民營企業(yè)調(diào)查等工作，為黨委、政府了解分析民營經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀、制定規(guī)劃和政策措施提供參考依據(jù)。通過大調(diào)研大走訪、座談交流、政企面對面等方式，深入了解制約“兩個健康”的突出問題，幫助企業(yè)解決或反映困難問題，積極建言獻(xiàn)策，推動政策落實(shí)。積極推動并配合有關(guān)部門落實(shí)企業(yè)家參與涉企政策制定機(jī)制的工作舉措，引導(dǎo)民營企業(yè)為促進(jìn)玉溪高質(zhì)量發(fā)展獻(xiàn)計(jì)出力，進(jìn)一步暢通民營企業(yè)訴求反映渠道。四是鼓勵民營企業(yè)履行社會責(zé)任。持續(xù)推進(jìn)“萬企興萬村”行動、消費(fèi)幫扶行動，實(shí)施市屬商會與縣（市、區(qū)）結(jié)對幫扶措施，培樹一批可學(xué)習(xí)借鑒、可推廣示范的“萬企興萬村”典型。大力弘揚(yáng)光彩精神，宣傳企業(yè)履行社會責(zé)任的典型事例，鼓勵引導(dǎo)民營企業(yè)在鄉(xiāng)村振興、促進(jìn)就業(yè)、社會建設(shè)和公益事業(yè)等方面積極出力，在助力共同富裕的偉大實(shí)踐中受教育、做貢獻(xiàn)。加強(qiáng)市光彩事業(yè)促進(jìn)會的規(guī)范化建設(shè)和管理，做好光彩捐贈資金的撥付及跟蹤監(jiān)管。
3.緊扣“服務(wù)興會”，奮力助推全市民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。充分發(fā)揮工商聯(lián)在民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中的服務(wù)作用，圍繞黨委政府中心工作，深入實(shí)施“梧桐樹工程”，不斷優(yōu)化民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大。一是有序推進(jìn)創(chuàng)業(yè)促就業(yè)工作。落實(shí)“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)促就業(yè)貸款、小微企業(yè)貸款扶持政策，有效緩解部分民營企業(yè)“融資難”問題，支持民營企業(yè)創(chuàng)造更多就業(yè)崗位，組織開展招聘活動，推進(jìn)創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作。二是發(fā)揮優(yōu)秀企業(yè)示范帶動作用。積極組織動員我市上規(guī)模民營企業(yè)參加云南非公企業(yè)2023年度100強(qiáng)評選，挖掘宣傳優(yōu)秀企業(yè)發(fā)展典型，大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)民營企業(yè)走“專精特新”發(fā)展道路，促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大。三是做實(shí)招商引資和民營企業(yè)“走出去”服務(wù)。依托市屬異地商會、玉溪籍市外企業(yè)家以商招商，積極引進(jìn)市外商（協(xié)）會組織和民營企業(yè)到玉溪投資興業(yè)。開展民營企業(yè)宣傳推介，組織參加各類展銷活動、考察學(xué)習(xí)，推動優(yōu)秀民營企業(yè)走出去發(fā)展。爭取省工商聯(lián)支持，組織民營經(jīng)濟(jì)人士到國內(nèi)知名高校開展素質(zhì)提升培訓(xùn)，奮力助推全市民營經(jīng)濟(jì)做大做強(qiáng)。四是促進(jìn)法治化營商環(huán)境建設(shè)。開展民營企業(yè)評議政府職能部門工作，暢通企業(yè)訴求反映渠道，全面構(gòu)建親清政商關(guān)系。繼續(xù)推進(jìn)“法治民企行動”，強(qiáng)化與公、檢、法、司及相關(guān)職能部門的溝通聯(lián)系，常態(tài)化開展“法律三進(jìn)”活動，規(guī)范商會調(diào)解，引導(dǎo)廣大民營企業(yè)合規(guī)治企、守法經(jīng)營、依法維權(quán)。深入推進(jìn)涉案企業(yè)合規(guī)改革，建立健全第三方機(jī)制管委會辦公室工作機(jī)制，積極配合開展好涉案企業(yè)合規(guī)承諾調(diào)查評估、監(jiān)督考察相關(guān)工作。五是積極構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。認(rèn)真履行三方四家成員單位職責(zé)，培育勞動關(guān)系和諧企業(yè)，推進(jìn)新時期產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革，關(guān)注工人隊(duì)伍思想動態(tài)，引導(dǎo)企業(yè)依法用工。六是加強(qiáng)政策法律宣傳。用活用好市工商聯(lián)網(wǎng)站、微信公眾號、商會工作群等網(wǎng)絡(luò)平臺，以及各類會議、講座培訓(xùn)、商會活動等，及時傳遞解讀涉企政策和法律法規(guī)，用務(wù)實(shí)政策措施穩(wěn)定人心、鼓舞人心、凝聚人心。
4.緊扣“改革強(qiáng)會”，著力提升工商聯(lián)自身建設(shè)水平。一是強(qiáng)化基層組織建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)《云南省工商聯(lián)基層組織建設(shè)工作五年規(guī)劃（2023-2027）》，以縣級工商聯(lián)、所屬商會和會員發(fā)展為重點(diǎn)，以擴(kuò)大工商聯(lián)組織和工作向商會和民營企業(yè)有效覆蓋為目標(biāo)，強(qiáng)化基礎(chǔ)建設(shè)和示范引領(lǐng)，組織開展好“五好”縣級工商聯(lián)、“四好”商會創(chuàng)建工作，不斷提高工商聯(lián)組織建設(shè)質(zhì)量和水平。加強(qiáng)商會黨支部規(guī)范化建設(shè)，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，以黨建促會建。指導(dǎo)所屬商會建立健全內(nèi)部管理制度、按期換屆，推進(jìn)有條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）商會登記注冊，積極服務(wù)好廣大會員，做好民營經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域統(tǒng)戰(zhàn)工作。二是深化黨建工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)。進(jìn)一步深化黨支部規(guī)范化建設(shè)，不斷鞏固和拓展黨史學(xué)習(xí)教育成果，強(qiáng)化黨員教育管理。持續(xù)推進(jìn)“雙報到雙服務(wù)雙報告”和“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動。深入開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作，鑄牢中華民族共同體意識。持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)革命、效能建設(shè)，開展黨紀(jì)法規(guī)、紀(jì)律作風(fēng)和警示教育，督促落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持不懈糾“四風(fēng)”樹新風(fēng)。將黨建工作與業(yè)務(wù)工作相融合，創(chuàng)新開展會員服務(wù)、法律服務(wù)、經(jīng)濟(jì)服務(wù)、宣傳調(diào)研等工作，全面推進(jìn)法治建設(shè)、平安建設(shè)、國家安全工作、鄉(xiāng)村振興、安全生產(chǎn)、保密等各項(xiàng)工作。三是加強(qiáng)民營經(jīng)濟(jì)人士和干部隊(duì)伍建設(shè)。積極吸納黨建強(qiáng)、人才強(qiáng)、發(fā)展強(qiáng)、形象好和熱心工商聯(lián)事業(yè)的企業(yè)家進(jìn)入工商聯(lián)隊(duì)伍；加強(qiáng)對兼職副主席（副會長）、執(zhí)常委的監(jiān)督管理，對履職不佳或出現(xiàn)違紀(jì)違法的人員及時調(diào)整。強(qiáng)化工商聯(lián)干部教育培養(yǎng)，深化思想淬煉、理論訓(xùn)練、政治歷練、實(shí)踐鍛煉，提高促進(jìn)“兩個健康”本領(lǐng)，建設(shè)一支既懂統(tǒng)戰(zhàn)又熟悉經(jīng)濟(jì)工作的高素質(zhì)工商聯(lián)干部隊(duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入420.32萬元，其中：一般公共預(yù)算417.52萬元，政府性基金財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入2.80萬元。
與上年對比一般公共預(yù)算減少8.01萬元，下降1.87%，主要原因是2023年單位人員減少2人，人員及公用經(jīng)費(fèi)減少，同時財(cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)減少。其他收入與上年持平。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入417.52萬元，其中：本年收入417.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款417.52萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對比減少8.01萬元，下降1.88%，主要原因是2023年單位人員減少2人，人員及公用經(jīng)費(fèi)減少，同時財(cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出420.32萬元。財(cái)政撥款安排支出417.52萬元，其中：基本支出399.66萬元，與上年對比減少23.92萬元，下降5.65%，主要原因是人員減少，壓縮了部門公用經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致基本支出減少；項(xiàng)目支出17.86萬元，與上年對比增加15.91萬元，增長815.90%，主要原因是2023年新增六屆二次執(zhí)委會會議項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和玉溪市涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其他支出2.80萬元，與上年持平。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（一）2012801-行政運(yùn)行安排支出310.71萬元。主要用于人員工資及行政運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)開支。
（二）2012802-一般行政管理事務(wù)安排支出12.10萬元。主要用于玉溪市涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和春節(jié)送溫暖活動經(jīng)費(fèi)支出。
（三）2080501-行政單位離退休安排支出19.08萬元。主要用于本單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)及生活補(bǔ)助發(fā)放。
（四）2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出安排支出28.30萬元。主要用于繳交單位人員基本養(yǎng)老保險。
（五）2101101-行政單位醫(yī)療安排支出12.42萬元。主要用于單位在編在職人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。
（六）2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助安排支出9.64萬元。主要用于本單位人員公務(wù)員醫(yī)療保險繳費(fèi)。
（七）2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出安排支出1.23萬元。主要用于在職干部職工的醫(yī)療保險費(fèi)。
（八）2210201-住房公積金安排支出22.70萬元。主要用于本單位人員住房公積金繳費(fèi)。
（九）2210203-購房補(bǔ)貼安排支出1.34萬元。主要用于本單位在職人員購房補(bǔ)貼支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個，政府采購預(yù)算總額4.20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.50萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.70萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.99萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.68萬元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待105人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.31萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.31萬元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2023年重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)如下：
（一）春節(jié)送溫暖活動經(jīng)費(fèi)：在春節(jié)前夕，根據(jù)玉溪市春節(jié)送溫暖活動安排表，由市工商聯(lián)代表市委、市政府上門慰問全市原工商業(yè)者31人。慰問標(biāo)準(zhǔn)500.00元/人，共計(jì)慰問費(fèi)1.55萬元，慰問對象準(zhǔn)確率100.00%，慰問對象滿意度在90.00%以上，傳遞黨和政府對他們的關(guān)懷。
（二）玉溪市涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：該項(xiàng)目預(yù)算10.55萬元，項(xiàng)目的績效目標(biāo)是2023年實(shí)現(xiàn)完成合規(guī)性案件調(diào)查案件數(shù)不低于7件，開展專業(yè)知識培訓(xùn)不低于1次，人均培訓(xùn)成本150.00元，培訓(xùn)人員合格率大于等于95.00%，審查任務(wù)完成率大于等于95.00%，涉案企業(yè)合規(guī)率大于等于80.00%，問題整改落實(shí)率100.00%，被審查企業(yè)服務(wù)滿意度大于等于90.00%，在一定程度上實(shí)現(xiàn)對企業(yè)違法違規(guī)行為的有效預(yù)防，及時監(jiān)控，對制度上的漏洞和缺陷進(jìn)行及時的堵塞和修補(bǔ)，使企業(yè)合規(guī)經(jīng)營，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所做的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所做的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4.基本支出預(yù)算：是部門預(yù)算的組成部分，是單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
5.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門預(yù)算的組成部分，是縣級部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和部門自有資金安排的項(xiàng)目支出。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排97.70萬元，其中水費(fèi)0.30萬元，郵電費(fèi)0.10萬元，差旅費(fèi)4.69萬元，會議費(fèi)4.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.68萬元，辦公費(fèi)13.21萬元，電費(fèi)0.40萬元，印刷費(fèi)0.50萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.80萬元，其他商品和服務(wù)支出5.86萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)19.20萬元，租賃費(fèi)22.80萬元，工會經(jīng)費(fèi)3.37萬元，福利費(fèi)3.37萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.31萬元，其他交通費(fèi)用15.11萬元。與上年對比增加0.49萬元，增長0.50%，主要原因是因單位辦公室搬遷，辦公樓租賃費(fèi)增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額119.00萬元，其中，流動資產(chǎn)47.53萬元，固定資產(chǎn)46.80萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.04萬元，其他資產(chǎn)24.63萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加42.42萬元，其中固定資產(chǎn)（凈值）增加29.92萬元，無形資產(chǎn)（凈值）減少0.14萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)29項(xiàng)，賬面原值14.06萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53040000472000111
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2023年預(yù)算公開表20230202034940440.xls
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.doc
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滇公網(wǎng)安備 53040202000264號