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監(jiān)督索引號53040000472001000
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度部門決算
目錄
第一部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行市工商聯(lián)黨組和執(zhí)委會、常委會、主席會的決議、決定；聯(lián)系和指導(dǎo)全市各級工商聯(lián)的有關(guān)工作。
2.調(diào)查研究，參政議政。聯(lián)系會員，調(diào)查研究，參與我市經(jīng)濟(jì)、社會重大決策的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督；做好民營經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作；對國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策的制定提出建議并協(xié)助貫徹執(zhí)行。
3.對會員宣傳黨和國家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育工作，努力培養(yǎng)造就一支堅(jiān)決團(tuán)結(jié)在黨中央周圍的愛國、敬業(yè)、守法的積極分子隊(duì)伍；起好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手作用。
4.維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員合理的意見、建議和訴求；為會員提供市場、技術(shù)、商品等信息和管理、法律、財會、審計、融資、咨詢、工商專業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；幫助會員搞好經(jīng)營管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和新產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)素質(zhì)；組織會員舉辦和參加各種商務(wù)活動和展洽會、交易會、出國考察、學(xué)習(xí)、開拓國內(nèi)國際市場。
5.組織開展與國內(nèi)、國外工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和交往，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作和貿(mào)易發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。
6.與市委統(tǒng)戰(zhàn)部一起，組織和推動全市民營企業(yè)家投身“光彩事業(yè)”。
7.承辦市委、市政府和有關(guān)部門委托事項(xiàng)，承辦省工商聯(lián)交辦的工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.圍繞政治忠誠廣泛凝聚共識。深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，持續(xù)強(qiáng)化理論武裝，不斷深化理想信念教育，切實(shí)做好主流輿論引導(dǎo)；2.圍繞中心工作強(qiáng)化責(zé)任履行。大興調(diào)查研究之風(fēng)，履行建言獻(xiàn)策職責(zé)，助力優(yōu)化營商環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興，發(fā)揚(yáng)光彩精神；3.圍繞高質(zhì)量發(fā)展優(yōu)化服務(wù)工作。開展形勢政策宣傳解讀，強(qiáng)化招商引資工作，著力提高民營經(jīng)濟(jì)人士綜合能力，組織民企加強(qiáng)交流學(xué)習(xí)，推進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，深化民企法律服務(wù)，助力解決民企融資難融資貴問題；4.圍繞組織建設(shè)提升工作質(zhì)效。抓好機(jī)關(guān)黨建工作，加強(qiáng)工商聯(lián)基層組織建設(shè)，抓好意識形態(tài)工作，抓好干部隊(duì)伍建設(shè)，全面落實(shí)對商會行業(yè)黨委的黨建工作責(zé)任，堅(jiān)定不移全面從嚴(yán)治黨。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)科、會員服務(wù)與法律維權(quán)科、宣傳調(diào)研科。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1. 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會
納入玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2023年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度收入合計4,293,609.41元。其中：財政撥款收入4,274,276.71元，占總收入的99.55%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入19,332.70元，占總收入的0.45%。與上年相比，收入合計減少21,857.46元，下降0.51%。其中：財政撥款收入減少22,837.09元，下降0.53%，主要原因是執(zhí)委會會議經(jīng)費(fèi)收入減少；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加979.63元，增長5.34%，主要原因是公益性崗位補(bǔ)助收入增加。
二、支出決算情況說明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度支出合計4,305,807.90元。其中：基本支出3,969,042.79元，占總支出的92.18%；項(xiàng)目支出336,765.11元，占總支出的7.82%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加79,032.38元，增長1.87%。其中：基本支出增加54,407.49元，增長1.39%，主要原因是2022年單位無房屋租賃費(fèi)，2023年因辦公室搬遷增加了辦公用房房屋租賃費(fèi)；項(xiàng)目支出增加24,624.89元，增長7.89%，主要原因是2023年新增了涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,969,042.79元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,052,664.42元，占基本支出的76.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)916,378.37元，占基本支出的23.09％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出336,765.11元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.玉財預(yù)〔2023〕1號春節(jié)送溫暖活動經(jīng)費(fèi)12,000.00元；
2.玉財預(yù)〔2023〕1號六屆二次執(zhí)委會會議項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)57,396.00元；
3.玉財預(yù)〔2023〕1號玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會工作推進(jìn)經(jīng)費(fèi)106,106.92元；
4.玉財預(yù)〔2023〕1號玉溪市涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)17,160.00元；
5.金追字〔2023〕1號小額貸款貼息獎補(bǔ)資金112,571.00元；
6.〔其他資金〕公益性崗位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)31,531.19元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,274,276.71元，占本年支出合計的99.27%。與上年相比增加54,146.16元，增長1.28%，主要原因是2023年新增了涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估工作項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)；2022年單位無房屋租賃費(fèi)，2023年因辦公室搬遷增加了辦公用房房屋租賃費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出3,211,606.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.14%。主要用于保障玉溪市工商聯(lián)合會正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出452,211.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.58%。主要用于支付單位養(yǎng)老保險及退休人員生活補(bǔ)助；
9.衛(wèi)生健康（類）支出249,511.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.84%。主要用于支付單位醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出112,571.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.63%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息培訓(xùn)支出；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出248,376.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.81%。主要用于支付單位在職人員住房公積金；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為29,904.00元，支出決算為25,201.76元，完成年初預(yù)算的84.28%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9,102.56元，占總支出決算的36.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算16,099.20元，占總支出決算的63.88%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算16,099.20元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為29,904.00元，支出決算為25,201.76元，完成年初預(yù)算的84.28%。其中：2023年無因公出國（境）費(fèi)支出；2023年無公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9,102.56元，完成年初預(yù)算的69.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16,099.20元，完成年初預(yù)算的95.83%。2023年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2023年公車加油費(fèi)用減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)執(zhí)行率低。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加2,106.86元，增長9.12%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4,001.44元，下降30.54%，主要原因是2023年公車加油費(fèi)用減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加6,108.30元，增長61.14%，主要原因是各業(yè)務(wù)單位與單位對接業(yè)務(wù)增加，導(dǎo)致接待費(fèi)增加。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是其他單位到我單位的指導(dǎo)、交流業(yè)務(wù)增加，公務(wù)接待費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市內(nèi)各縣區(qū)到我單位考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)及進(jìn)行其他公務(wù)活動的來賓接待。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出916,378.37元，增加59,694.41元，增長6.97%，主要原因是2023年印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)支出增加，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)82,422.60元，印刷費(fèi)5,000.00元，水費(fèi)762.50元，電費(fèi)6,267.50元，郵電費(fèi)469.05元，差旅費(fèi)131,548.00元，租賃費(fèi)228,000.00元，培訓(xùn)費(fèi)18,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)16,099.20元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)143,400.00元，工會經(jīng)費(fèi)33,689.76元，福利費(fèi)31,877.20元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9,102.56元，其它交通費(fèi)用151,140.00元，其他商品和服務(wù)支出58,600.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日，玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會資產(chǎn)總額498,651.55元，其中，流動資產(chǎn)874.80元，固定資產(chǎn)405,643.35元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)92,133.40元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少691,347.15元，其中固定資產(chǎn)減少62,299.70元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額400.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出400.00元。授予中小企業(yè)合同金額400.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額400.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53040000472001111
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滇公網(wǎng)安備 53040202000264號