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監(jiān)督索引號(hào)53040000472000000
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行市工商聯(lián)黨組和執(zhí)委會(huì)、常委會(huì)、主席會(huì)的決議、決定；聯(lián)系和指導(dǎo)全市各級(jí)工商聯(lián)的有關(guān)工作。
2.調(diào)查研究，參政議政。聯(lián)系會(huì)員，調(diào)查研究，參與我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)重大決策的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督；做好民營(yíng)經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作；對(duì)國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策的制定提出建議并協(xié)助貫徹執(zhí)行。
3.對(duì)會(huì)員宣傳黨和國(guó)家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育工作，努力培養(yǎng)造就一支堅(jiān)決團(tuán)結(jié)在黨中央周圍的愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、守法的積極分子隊(duì)伍；起好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手作用。
4.維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員合理的意見(jiàn)、建議和訴求；為會(huì)員提供市場(chǎng)、技術(shù)、商品等信息和管理、法律、財(cái)會(huì)、審計(jì)、融資、咨詢、工商專業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；幫助會(huì)員搞好經(jīng)營(yíng)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和新產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)素質(zhì)；組織會(huì)員舉辦和參加各種商務(wù)活動(dòng)和展洽會(huì)、交易會(huì)、出國(guó)考察、學(xué)習(xí)、開(kāi)拓國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)。
5.組織開(kāi)展與國(guó)內(nèi)、國(guó)外工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和交往，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作和貿(mào)易發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。
6.與市委統(tǒng)戰(zhàn)部一起，組織和推動(dòng)全市民營(yíng)企業(yè)家投身“光彩事業(yè)”。
7.承辦市委、市政府和有關(guān)部門(mén)委托事項(xiàng)，承辦省工商聯(lián)交辦的工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)科、會(huì)員服務(wù)與法律維權(quán)科、宣傳調(diào)研科。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2025年，玉溪市工商聯(lián)將持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大、黨的二十屆三中全會(huì)精神，全面學(xué)習(xí)貫徹省委十一屆七次全會(huì)、市委六屆九次全會(huì)精神，全面學(xué)習(xí)貫徹省委十一屆七次、八次全會(huì)精神、市委六屆八次、九次全會(huì)精神，切實(shí)擔(dān)負(fù)起新時(shí)代新征程黨賦予的使命任務(wù)，圍繞黨委政府中心工作，緊扣“兩個(gè)健康”，落實(shí)“四會(huì)”要求，在加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)、促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)、扎實(shí)推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展上下功夫，把廣大民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士更加緊密地團(tuán)結(jié)在黨的周圍，引導(dǎo)全市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士積極參與玉溪社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，不斷開(kāi)創(chuàng)工商聯(lián)事業(yè)發(fā)展新局面。
1.深化政治引領(lǐng)，用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂。一是持續(xù)深化思想政治引領(lǐng)，堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神和關(guān)于促進(jìn)“兩個(gè)健康”的重要指示批示精神，開(kāi)展黨的二十屆三中全會(huì)精神宣傳宣講，引導(dǎo)廣大民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士深刻堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，做合格的中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者。二是持續(xù)深化理想信念教育，依托民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育基地，加強(qiáng)世情國(guó)情黨情教育，引導(dǎo)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士鑄牢中華民族共同體意識(shí)，做愛(ài)國(guó)敬業(yè)、守法經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、回報(bào)社會(huì)的典范。三是持續(xù)抓好宣傳思想工作，全面落實(shí)意識(shí)形態(tài)（含網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)）工作責(zé)任，加強(qiáng)宣傳員隊(duì)伍建設(shè)，利用調(diào)研走訪、座談交流、會(huì)議培訓(xùn)以及網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等平臺(tái)，宣傳黨的政策、宣介玉溪發(fā)展、宣傳優(yōu)秀企業(yè)家精神，鞏固壯大新時(shí)代共同奮進(jìn)的主流輿論氛圍，引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)家正確理解黨中央關(guān)于“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”“兩個(gè)健康”的方針政策，切實(shí)筑牢民營(yíng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域意識(shí)形態(tài)安全陣地。
2.立足職能職責(zé)，用積極行動(dòng)圍繞中心發(fā)揮橋梁助手作用。一是大興調(diào)查研究之風(fēng)。持續(xù)開(kāi)展“千企百會(huì)調(diào)研助發(fā)展”工作，及時(shí)宣傳貫徹政策、聽(tīng)取訴求意見(jiàn)、摸清思想動(dòng)態(tài)、把脈問(wèn)診開(kāi)方、協(xié)調(diào)解決問(wèn)題。聚焦中心工作，開(kāi)展選題調(diào)研，推動(dòng)調(diào)研成果向政協(xié)提案、工作專報(bào)、社情民意等轉(zhuǎn)化，為促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展建言獻(xiàn)策。按要求開(kāi)展民營(yíng)企業(yè)運(yùn)行狀況調(diào)查、上規(guī)模民營(yíng)企業(yè)調(diào)查、勞動(dòng)關(guān)系監(jiān)測(cè)調(diào)查等，以及民營(yíng)企業(yè)評(píng)議政府職能部門(mén)工作，為參政議政、民主監(jiān)督、引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展提供重要依據(jù)。二是助力鄉(xiāng)村振興。認(rèn)真貫徹落實(shí)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）抓經(jīng)濟(jì)促發(fā)展工作機(jī)制，推動(dòng)“四抓”工作。履行好定點(diǎn)幫扶責(zé)任，促進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。深入推進(jìn)“萬(wàn)企興萬(wàn)村”行動(dòng)，引導(dǎo)商會(huì)和民營(yíng)企業(yè)加強(qiáng)對(duì)集體經(jīng)濟(jì)薄弱村幫扶力度。開(kāi)展消費(fèi)幫扶，強(qiáng)化產(chǎn)銷對(duì)接服務(wù)。三是弘揚(yáng)光彩精神。引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)參與光彩事業(yè)，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、公益慈善等方面發(fā)揮更大作用。強(qiáng)化市光彩會(huì)捐贈(zèng)資金監(jiān)管和項(xiàng)目實(shí)施、跟蹤、管理服務(wù)工作。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)參與“民企高校攜手促就業(yè)行動(dòng)”，參與推進(jìn)民營(yíng)企業(yè)招聘月、金秋招聘月等活動(dòng)，做到“幫人才就業(yè)，促民企發(fā)展”。
3.提高服務(wù)質(zhì)效，用務(wù)實(shí)舉措助力民企穩(wěn)健發(fā)展。一是圍繞民營(yíng)企業(yè)培育，持續(xù)推進(jìn)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款等就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，助力“個(gè)轉(zhuǎn)企、小升規(guī)”；開(kāi)展上規(guī)模民營(yíng)企業(yè)調(diào)研，助推有動(dòng)力、有實(shí)力、有競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)參與云南省非公企業(yè)百?gòu)?qiáng)評(píng)選；積極推薦思想政治性強(qiáng)、行業(yè)代表性強(qiáng)、參政議政能力強(qiáng)、社會(huì)信譽(yù)好的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士擔(dān)任各級(jí)黨代表、政協(xié)委員等。二是圍繞民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士素質(zhì)提升和民營(yíng)企業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反映民營(yíng)企業(yè)需求，組織民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士參加多形式的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和交流活動(dòng)。三是圍繞紓困促企，深化“1+N”合作機(jī)制，加強(qiáng)與多部門(mén)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)溝通，傳遞企業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)、難點(diǎn)，合力紓困暖企；搭建對(duì)企服務(wù)平臺(tái)，發(fā)揮好市工商聯(lián)民營(yíng)企業(yè)合規(guī)服務(wù)中心作用，為企業(yè)提供政策、稅務(wù)、信息、培訓(xùn)等方面的服務(wù)；推動(dòng)政策落實(shí)，協(xié)同相關(guān)部門(mén)送政策進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)商會(huì)，利用網(wǎng)站、微信公眾號(hào)持續(xù)推送惠企政策；暢通政企溝通渠道，運(yùn)用好省工商聯(lián)民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)、廳（局）長(zhǎng)坐診接訴等機(jī)制，推動(dòng)企業(yè)困難問(wèn)題及時(shí)有效解決；加強(qiáng)融資服務(wù)，持續(xù)推進(jìn)“普惠金融下鄉(xiāng)助萬(wàn)企”行動(dòng)，緩解企業(yè)融資難題。四是圍繞民營(yíng)企業(yè)權(quán)益保護(hù)，加強(qiáng)與公檢法司聯(lián)系合作，持續(xù)開(kāi)展“法律三進(jìn)”活動(dòng)、商會(huì)調(diào)解工作和構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系相關(guān)工作，推進(jìn)法治民企、誠(chéng)信民企、清廉民企一體建設(shè)。五是圍繞合作開(kāi)放，繼續(xù)實(shí)施“梧桐樹(shù)”工程，充分發(fā)揮商（協(xié)）會(huì)作用，開(kāi)展以商招商；支持民營(yíng)企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)，積極參與中國(guó)面向南亞?wèn)|南亞輻射中心建設(shè)，組織參加南博會(huì)等展會(huì)，推動(dòng)經(jīng)貿(mào)交流和產(chǎn)業(yè)對(duì)接，為民營(yíng)企業(yè)高質(zhì)量“走出去”提供服務(wù)。
4.加強(qiáng)組織建設(shè)，用堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)保障工作高效推進(jìn)。一是強(qiáng)化基層組織建設(shè)。深化“五好”縣級(jí)工商聯(lián)和“四好”商會(huì)創(chuàng)建，夯實(shí)基層組織基礎(chǔ)。全方位做好會(huì)員服務(wù)，深化民營(yíng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域統(tǒng)戰(zhàn)工作。二是深化機(jī)關(guān)和隊(duì)伍建設(shè)。對(duì)標(biāo)“有為工商聯(lián)”建設(shè)目標(biāo)，健全完善工作制度和機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)關(guān)工會(huì)、婦委會(huì)建設(shè)，配合推進(jìn)“數(shù)字工商聯(lián)”綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，強(qiáng)化工商聯(lián)干部、企業(yè)家執(zhí)委、商（協(xié)）會(huì)“三支隊(duì)伍”建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
核定編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3,553,329.27元，其中：一般公共預(yù)算3,553,329.27元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對(duì)比減少177,685.02元，下降5.00%，主要原因是財(cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)減少；在職人員較上年減少1人，人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入3,553,329.27元，其中:本年收入3,553,329.27元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,553,329.27元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比減少177,685.02元，下降5.00%，主要原因是財(cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)減少；在職人員較上年減少1人，人員經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算總支出3,553,329.27元。財(cái)政撥款安排支出3,553,329.27元，其中：基本支出3,452,389.27元，與上年對(duì)比減少177,585.02元，下降4.90%，主要原因是財(cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)減少；在職人員較上年減少1人，人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出100,940.00元，與上年對(duì)比減少100元，下降0.10%，主要原因是春節(jié)送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（一）2012801-行政運(yùn)行安排支出2,472,085.18元。主要用于人員工資及行政運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）2012802-一般行政管理事務(wù)安排支出100,940.00元。主要用于年輕一代民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育暨創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新素質(zhì)提升培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、春節(jié)送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出和工商聯(lián)執(zhí)委會(huì)會(huì)議項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、民企助力鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）抓經(jīng)濟(jì)促發(fā)展素養(yǎng)提升培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（三）2080501-行政單位離退休安排支出222,600.00元。主要用于本單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)及生活補(bǔ)助發(fā)放。
（四）2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出安排支出266,671.20元。主要用于繳交單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
（五）2101101-行政單位醫(yī)療安排支出138,335.69元。主要用于單位在編在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（六）2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助安排支出94,707.75元。主要用于本單位人員公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（七）2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出安排支出13,369.45元。主要用于在職干部職工的工傷保險(xiǎn)、大病補(bǔ)充保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（八）2210201-住房公積金安排支出231,240.00元。主要用于本單位人員住房公積金繳費(fèi)。
（九）2210203-購(gòu)房補(bǔ)貼安排支出13,380.00元。主要用于本單位在職人員購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)36,800.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16,800.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，與上年持平，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待210人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20,000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2025年預(yù)算項(xiàng)目共4個(gè)，具體績(jī)效目標(biāo)如下：
（一）年輕一代民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育暨創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新素質(zhì)提升培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
年輕一代民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育暨創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新素質(zhì)提升培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算30,000.00元，項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是開(kāi)設(shè)課程10門(mén)，組織培訓(xùn)期數(shù)1期，培訓(xùn)參加人數(shù)擬定50人，培訓(xùn)人員合格率100%，培訓(xùn)出勤率100%，參訓(xùn)率100%，參訓(xùn)人員滿意度90%以上。通過(guò)培訓(xùn)年輕一代民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士能堅(jiān)定理想信念，堅(jiān)守正確的政治方向，繼承弘揚(yáng)老一輩企業(yè)家聽(tīng)黨話、跟黨走的光榮傳統(tǒng)和艱苦奮斗、敢闖敢干、聚焦實(shí)業(yè)、做精主業(yè)的創(chuàng)業(yè)精神，激發(fā)愛(ài)黨愛(ài)國(guó)、勇于奉獻(xiàn)的青春熱情。
（二）工商聯(lián)執(zhí)委會(huì)會(huì)議項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
工商聯(lián)執(zhí)委會(huì)會(huì)議項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算47,640.00元，項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是舉辦會(huì)議次數(shù)為1次，全市參會(huì)人數(shù)192人，會(huì)議天數(shù)1天（不含報(bào)到時(shí)間），工作人員占比小于等于10%，人員參會(huì)率95%以上，會(huì)議成本節(jié)約率大于等于10%，參會(huì)人員滿意度高于90%。通過(guò)召開(kāi)市工商聯(lián)六屆四次執(zhí)常委會(huì)將行使執(zhí)委以下職權(quán)：1、貫徹執(zhí)行代表大會(huì)的決議;2、聽(tīng)取和審議常務(wù)委員會(huì)的報(bào)告;3、討論和決定工作任務(wù);4、選舉和罷免主席、副主席、常務(wù)委員。
（三）民企助力鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）抓經(jīng)濟(jì)促發(fā)展素養(yǎng)提升培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
民企助力鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）抓經(jīng)濟(jì)促發(fā)展素養(yǎng)提升培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算13,800.00元，項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是培訓(xùn)開(kāi)設(shè)課程門(mén)數(shù)大于3門(mén)，組織培訓(xùn)期數(shù)大于等于1期，培訓(xùn)參加人次 69人次，培訓(xùn)人員合格率100%，培訓(xùn)出勤率 100%，參訓(xùn)人員滿意度 100%，通過(guò)培訓(xùn)引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)積極投入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）抓經(jīng)濟(jì)促發(fā)展工作中。
（四）春節(jié)送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
春節(jié)送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算9,500.00元，項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是在春節(jié)前夕，根據(jù)玉溪市春節(jié)送溫暖活動(dòng)安排表，由市工商聯(lián)代表市委、市政府上門(mén)慰問(wèn)全市原工商業(yè)者19人，慰問(wèn)標(biāo)準(zhǔn)500元/人，共計(jì)慰問(wèn)費(fèi)9500元，慰問(wèn)對(duì)象準(zhǔn)確率100%，傳遞黨和政府對(duì)他們的關(guān)懷，慰問(wèn)對(duì)象滿意度在90%以上。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出：指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算：是部門(mén)預(yù)算的組成部分，是單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)預(yù)算的組成部分，是縣級(jí)部門(mén)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和部門(mén)自有資金安排的項(xiàng)目支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排525,224.72元，其中辦公費(fèi)108,730.00元，印刷費(fèi)5,000.00元，水費(fèi)2,000.00元，電費(fèi)5,000.00元，郵電費(fèi)450.00元，差旅費(fèi)46,920.00元，會(huì)議費(fèi)13,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)16,800.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)90,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)27,084.72元，福利費(fèi)12,000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，其他交通費(fèi)用141,240.00元，其他商品和服務(wù)支出37,000.00元。與上年對(duì)比減少37,954.80元，下降6.74%，主要原因是厲行節(jié)約，2025年壓縮公用經(jīng)費(fèi)及工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額424,022.43元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)52,717.32元，固定資產(chǎn)322,279.91元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)49,025.20元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少74,629.12 元，其中固定資產(chǎn)減少83,363.44 元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入912.63元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月(2025年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53040000472000111
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi).doc
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